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    2021年1-5月份全市一般公共预算收入分征收部门情况     具体收入项目完成情况:     1.税收收入51.9亿元,同比减少2.7亿元,下降5.0%,其中:     (1)分产业 第一产业0.06亿元,同比增加0.02亿元,增长65.5%,占税收收入的0.1%;第二产业36.0亿元,同比减少2.9亿元,下降7.6%,占税收收入的69.5%;第三产业15.8亿元,同比增加0.2亿元,增长1.4%,占税收收入的30.4%。     2021年1-5月份全市税收收入分产业情况     (2)分行业     石油和天然气开采业8.1亿元,占采矿业税收总额的80.6%;同比增加0.8亿元,增长10.3%。影响因素:受辽河油田原油累计均价上涨影响(同期2332元/吨,本期2550元/吨,增长218元/吨),增值税同比增加0.04亿元(其中中石油辽河油田分公司本期增值税同比增收0.25亿元,辽河石油勘探局有限公司同比减收0.3亿元)、资源税同比增收0.7亿元。     石油、煤炭及其他燃料加工业12.7亿元,占制造业税收总额的60.0%;同比减少7.2亿元,下降36.0%。     减收因素:一是增值税减收4.4亿元,主要是盘锦浩业化工有限公司去年同期自查补缴增值税,增值税同比减收4.25亿元。二是企业所得税减收3.6亿元,其中北方沥青燃料有限公司上年同期受保价销售政策影响,产品利润率较高,导致企业所得税同比减少2.8亿元;盘锦浩业化工同期产品采购成本较低,产品利润率高于本期,导致企业所得税同比减少0.8亿元。     增收因素:一是受浩业化工、北方沥青燃料等企业消费税增收影响,城市维护建设税同比增收0.2亿元;二是受该行业土地流转增加影响,契税同比增收0.6亿元。     化学原料和化学制品制造业5.4亿元,占制造业税收总额的25.5%;同比增加2.7亿元,增长103.5%。主要是北方华锦化学工业股份有限公司税收较同期增加。一是受石脑油、柴油等产品销量增加、利润增长影响,增值税和企业所得税分别较同期增收2.2亿元、0.2亿元;二是受本企业增值税、消费税双增收影响,城市维护建设税同比增收0.6亿元。     批发和零售业7.0亿元,占第三产业税收总额的44.5%:同比增加0.6亿元,增长9.2%。影响因素:一是受石化产品进价下调、进项税减少、利润增加等因素影响,增值税、企业所得税分别较同期增加0.5亿元和0.3亿元;二是受上年土地使用税减半征收拉低基数影响,城镇土地使用税本期同比增收0.7亿元;三是收采购和销售合同规模减少影响,印花税同比减收0.3亿元;四是受土地流转减少影响,契税同比减收0.6亿元。     2021年1-5月份全市分产业、分行业税收增减情况表                                                                  单位:万元 项      目 2021年 2020年 增减% 合  计 518,817 545,853 -5.0 第一产业 594 359 65.5 1.农、林、牧、渔业 594 359 65.5 第二产业 360,367 389,853 -7.6 1.采矿业 100,305 89,670 11.9 2.制造业 212,188 248,129 -14.5 3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 12,341 15,032 -17.9 4.建筑业 35,533 37,023 -4.0 第三产业 157,856 155,641 1.4 1.批发和零售业 70,273 64,373 9.2 2.交通运输、仓储和邮政业 9,867 6,992 41.1 3.住宿和餐饮业 382 430 -11.3 4.信息传输、软件和信息技术服务业 1,404 1,327 5.9 5.金融业 19,167 28,725 -33.3 6.房地产业 32,080 37,299 -14.0 7.租赁和商务服务业 4,264 4,354 -2.1 8.科学研究和技术服务业 5,805 3,990 45.5 9.水利、环境和公共设施管理业 4,949 1,593 210.7 10.居民服务、修理和其他服务业 2,906 2,199 32.1 11.教育 131 162 -19.2 12.卫生和社会工作 831 362 129.3 13.文化、体育和娱乐业 278 125 122.0 14.公共管理、社会保障和社会组织 5,549 3,426 62.0 15.其他行业 -30 284 -110.6     (3)分税种     ①增值税21.2亿元,同比减收1.1亿元,下降4.9%。     减收因素:盘锦浩业化工有限公司去年同期自查补缴增值税,本期减收4.25亿元。     增收因素:一是受受辽河油田原油累计均价上涨影响(同期2332元/吨,本期2550元/吨,增长218元/吨),中石油辽河油田分公司同比增收0.25亿元;二是部分石化企业增值税同比增收,其中北方华锦化学受产品销量增长影响,同比增收2.2亿元;宝来生物能源委托加工原油量增加,同比增收1.2亿元;三是盘锦瑞东石化贸易有限公司受石化产品进价下调、进项税减少影响,增值税同比增收0.5亿元。     ②企业所得税8.2亿元,同比减少3.3元,下降28.8%。     减收因素:一是北方沥青燃料有限公司上年同期受保价销售政策影响,产品利润率较高,导致企业所得税同比减少2.8亿元;盘锦浩业化工同期产品采购成本较低,产品利润率高于本期,导致企业所得税同比减少0.8亿元;二是金融业减收0.3亿元,主要是盘锦银行提取贷款一般坏帐准备,导致利润下降,企业所得税同比减收0.3亿元。     ③个人所得税1.2亿元,同比减少0.2亿元,下降14.4%。影响因素:同期发放股息红利较多,垫高了基数。     ④资源税3.4亿元,同比增加0.7亿元,增长25.2%。影响因素:主要是受辽河油田原油均价上涨影响。     ⑤城市维护建设税3.8亿元,同比增加0.5亿元,增长15.1%,影响因素:本期消费税大幅增收,带动城建税同比增收。     ⑥房产税1.4亿元,同比增收0.3亿元,增长26.7%,主要是上年疫情期间出台房产税减半征收政策,拉低同期基数     ⑦印花税完成2.0亿元,同比减少0.3亿元,下降12.5%。影响因素:石油制品批发业采购和销售收入规模下降。     ⑧契税完成1.9亿元,同比减少1.0亿元,下降34.7%。影响因素:主要是本期土地出让减少,其中盘锦万象公司去年同期缴纳契税0.3亿元,本期无此因素。     2.非税收入22.2亿元,同比增加5.9亿元,增长36.0%。增长因素:一是辽东湾经济区罚没收入同比增加3.5亿元;二是县区出售国有资产,盘山县、双台子区、大洼区国有资源有偿使用收入分别同比增收0.5亿元、0.4亿元、0.6亿元;三是兴隆区接受企业捐赠,捐赠收入同比增收0.1亿元。    (二)政府性基金预算收入 2021年1-5月份,全市政府性基金预算收入23.6亿元,同比减少6.0亿元,下降20.3%。主要是辽东湾经济区国有土地使用权出让收入18.7亿元,同比减收5.5亿元。     市本级政府性基金预算收入1.0亿元,同比减少1.9亿元,减少66.2%,主要是国有土地使用权出让收入减少。     2021年1-5月份全市政府性基金预算收入分级次情况                                                单位:万元     (三)国有资本经营预算收入     2021年1-5月份全市国有资本经营预算收入15.9亿元,其中大洼区完成15.6亿元,主要是疙瘩楼水库和三角洲水库PPT项目经营权转让收入。     二、财政支出执行情况     (一)一般公共预算支出 2021年1-5月份全市一般公共预算支出73.2亿元,同比减少0.6亿元,下降0.8%,主要是同期7月份起,企业养老保险基金由省级统筹管理,减少支出,拉低了本期支出12.5个百分点。     分级次:市本级一般公共预算支出19.8亿元,同比减少10.7亿元,下降35.1%。县区一般公共预算支出53.4亿元,同比增加10.1亿元,增长23.2%,其中:盘山县12.5亿元,同比增加4.2亿元,增长50.1%;双台子区3.8亿元,同比增加1.2亿元,增长44.3%;兴隆台区6.8亿元,同比减少2.2亿元,下降24.7%;大洼区10.6亿元,同比增加2.1亿元,增长24.3%;辽东湾新区19.7亿元,同比增加4.9亿元,增长32.8%。     2021年1-5月份全市一般公共预算支出分级次情况                                                      单位:万元     2021年1-5月份全市一般公共预算支出增减情况                                                      单位:万元     分项目:     1.一般公共服务支出6.4亿元,同比增加2.1亿元,增长48.5%,主要是2021年4月份市本级发放绩效奖金。     2.社会保障和就业支出11.1亿元,同比减少9.2亿元,下降45.4%。主要是从2020年7月份起,企业养老保险基金由省级统筹管理,本期无此类支出。     3.交通运输支出1.0亿元,同比减少0.5亿元,下降35.1%,主要是本期省级财政不再拨付农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金,专项减少,同比减少0.4亿元;兴隆区去年同期拨付农村线路专项支出,本期无此类支出,同比减少0.25亿元。     4.农林水支出5.2亿元,同比增加1.0亿元,增长24.2%,其中盘山县拨付省级水利发展专项资金,同比增长0.4亿元。     5.教育支出6.6亿元,同比增加0.9亿元,增长16.3%,主要是上年同期受疫情影响学校延期开学,专项支出较少。     6.科学技术支出0.7亿元,同比增加6,592万元,主要是辽东湾经济区本年专项支出增加6,448万元。     7.文化旅游体育与传媒支出0.9亿元,同比增加0.35亿元,增长60.4%,主要是兴隆区本期支付广厦艺术节街铺租金补贴,同比增加0.14亿元。     8.住房保障支出1.7亿元,同比增加0.5亿元,增长44.5%,主要是盘山县棚户区改造支出同比增加0.2亿元。     9.城乡社区支出6.9亿元,同比减少5.5亿元,下降44.4%,主要是去年同期支付盘锦港集团港口公共基础设施维护资金 4.3亿元,本期无此事项支出。     2021年1-5月份全市一般公共预算支出分项目完成情况                                                                 单位:万元     (二)政府性基金预算支出     2021年1-5月份全市政府性基金支出11.5亿元,同比减少13.9亿元,下降54.7%。其中,辽东湾经济区国有土地使用权出让收入安排的支出8.5亿元,同比减少15.3亿元。     市本级政府性基金支出1,184万元,同比减少39万元,下降3.2%。     2021年1-5月份全市政府性基金支出变动情况表                                                       单位:万元 地  区 2021年 2020年 增减额 增减% 市本级 1184 1223 -39 -3.2 盘山县 15282 6231 9051 145.3 双台子区 2906 20 2886 14430.0 兴隆台区 3795 826 2969 359.4 大洼区 4595 3914 681 17.4 辽东湾 87099 241320 -154221 -63.9     (三)国有资本经营预算支出     2021年1-5月份全市国有资本经营预算支出5.1亿元,其中市本级1.15亿元,主要是PPT项目补贴资金;大洼区和盘山县分别为3.2亿元、0.7亿元,主要是国有企业资本金注入支出。     三、财政预算执行的主要特点     (一)财政收入稳步增长,但税收收入增收压力较大     2021年1-5月份,我市各级财税部门积极发挥财政职能作用,准确把握积极财政政策方向,努力培育拓展财源,我市一般公共预算收入总量在全省位居第三,税收收入总量在全省位居第五;一般公共预算收入同比增长4.5%,超过序时进度2.5个百分点。     但受我市部分重点税源企业减收、同期基数较高等因素影响,2021年前5个月,全市税收收入一致呈负增长态势,税收收入增收、实现正增长压力较大、困难较多。1-5月份,全市税收收入同比下降5.0%,较1-4月份降幅又下降4.6个百分点,拉低全市一般公共预算收入3.8个百分点。非税占比30.0%,较 1-4月份提高2.7个百分点。     2021年1-5月份全市重点收入指标变动情况     2021年1-5月份全市部分重点税源企业税收增减情况                                                     单位:万元 重点税源企业 2021年 2020年 增减额 油田板块 110060 104608 5452 辽河油田分公司 74973 64966 10007 辽河石化 13184 16736 -3552 北方华锦化学工业 38598 11837 26761 北方沥青燃料 51249 79784 -28535 宝来生物能源 23206 15667 7539 盘锦浩业化工 8144 61989 -53845 盘锦银行 3211 6322 -3111     (二)市本级收入形势好转,县区间收入不均衡现象依旧存在 2021年1-5月份,在北方华锦、辽河油田等大企业增收的带动下,市本级一般公共预算收入同比增长15.2%,拉动全市一般公共预算收入增长3.6个百分点,高于县区14.0个百分点。     从县区收入完成情况看,前五个月,除大洼区外,各县区均超序时进度完成收入,但县区间收入不均衡现象依旧存在。一般公共预算收入增幅差距为30.4个百分点,税收收入增幅差距为51.7个百分点     2021年1-5月份全市一般公共预算收入增长情况     (三)重点支出得到保障,民生支出落到实处 1-5月份,全市一般公共预算支出73.2亿元,同比减少0.6亿元,下降0.8%,若剔除去年同期企业养老保险金上划省统筹管理减收因素影响,本期支出增长11.6%。各级财政部门积极筹措资金,围绕“六保”“六稳”相关工作,统筹保障民生和债务付息等重点刚性支出资金需要。从主要支出方向看,除社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业、债务付息支出外,其余各类支出均较同期增长。各级财政大力压减非急需非刚性支出,有效降低行政运行成本,切实保障基本民生、工资发放和机构运转,坚决兜住“三保”底线。     2021年1-5月份全市重点支出增长情况     四、下一步工作举措     收入方面,应采取有效措施,做到应收尽收。2021年,全市收入形势非常严峻,增收压力较大。各级财政部门要加强对重点税收行业及重点税源企业的监控力度,深挖增收潜力,培植新生财源,强化收入征管,严肃税收纪律,全面清理欠税,确保实现均衡入库,力争做到锱铢必较,提高收入质量,严控非税占比。     支出方面,牢固树立“过紧日子”的思想,部门非急需、非刚性支出一律不予安排,统筹兼顾、突出重点,加大支出结构调整力度,全力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出,落实党中央、国务院重大决策部署所需支出、地方政府债券付息相关支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出。 关闭 打印 上一篇: 盘锦市2021年1-6月份财政预算执行情况 下一篇: 盘锦市2021年1-4月份财政预算执行情况 主办单位:raybet雷竞技官方网站 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图] 网站标识码:2111000044 ICP备案序号:辽ICP备2023000125号-1 辽公网安备21112302000016号 联系电话:0427-2837306 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